Saludos a la comunidad,
Situación: Se genera una venta con 2 lineas: Producto A cantidad 5000 por linea, total 10000, que se separan por que van a 2 destinos diferentes. Se confirma la venta, se tiene el stock y el encargado de almacén por error despacha el albarán por los 10000 y lo confirma, se genera la factura por los 10000. Queremos revertir los 5000 que se despacharon por error, tanto en la factura y en el stock devolver los 5000.
Acciones: Procedimos a hacer la devolución de cliente de los 5000 poniendo como origen de la linea de devolución la venta, de tal forma que ahora nuestro stock están los 5000 devueltos, observo que se genero una factura por 5000, ahora tengo 2 facturas una por 5000 y otra por los 10000. La devolución me genero una factura adicional que remplaza la factura por 10000 inicialmente creada? Debo anular esta? Y ahora como genero el albarán para la segunda entrega de los 5000 que van a un segundo destino. SI alguien me puede aclarar este flujo de trabajo estaré muy agradecido.
Cordialmente
Fernando Sánchez