Saludos a todos, expongo un caso donde se debe acreditar una factura por el cambio del precio unitario de un producto comprado despues de haber recibido la mercaderia y contabilizado la factura de compra:
Compra en Dolares:
Producto A Precio 370 Cantidad:02 Sub Total:740 Impuesto 18%: 133.2 Total neto: 873.2
Se genero la OC, se recibió la mercadería, y el proveedor al momento de presentar su factura lo hace con una nota de crédito por reducción del precio en 33.5 x 02 un = 67 Dolares + Impuesto 18% : 12.06 Total 79.06:
La factura de proveedor por 873.2 ya esta contabilizada pero no pagada en el sistema.
Cual seria la secuencia para acreditar la diferencia por 79.06?
1.- Debo pagar parcialmente la factura por 794.14 y luego hacer la nota de crédito me quedara la factura en estado pagado?
2.- Haciendo la nota de crédito antes de pagar, y al pagar la factura restara tryton la nota de crédito mostrándome en el wizard de pago solo los 794.14, que al pagar dejara la factura en estado pagada?
Los que hayan vivido esa experiencia agradeceré por favor sus aportes.
Saludos
Fernando Sánchez
For the the account_invoice_correction module should solve the problem.
But normally, you should not post your invoices before receiving the supplier invoice.
Hola @fsanchez, quisiera saber si pudo resolver su duda y cómo lo hizo?