Buenas estimados,
Se ha recibido un depósito en cuenta por parte de un cliente, como prepago de una facturación futura, y no veo donde se realiza el registro de ese anticipo que refleje el ingreso al banco y a su vez el crédito a favor para el cliente.
¿Donde se hace ese registro que se usara para cancelar la totalidad de la factura al mes siguiente.?
No sé si será la forma correcta. Pero yo pensaría que debes contabilizar la factura y luego agregar un pago “parcial”. Así dejando un saldo a esa factura .
Nosotros lo hacemos con account_voucher_ar, que es el módulo que utilizamos para gestionar los pagos y las cobranzas en Argentina.
Indeed you just have to register the payment using a statement but without linked it to an invoice as you do not have yet.
Then when the invoice is posted, you can run the “Reconcile Accounts” wizard which will propose you to reconcile the invoice move line with the statement move line (if they were posted on the same payable account). Then the invoice will be marked as paid automatically.
Gracias eso mismo había pensado, solo que no estaba seguro de si esa forma de proceder estaba correcta.