En la versión 7.0 de Tryton la declaración de impuestos para el modelo 303 no incluye los cambios realizados por la Agencia Tributaria para el ejercicio 2024
Entre otros las casillas [150][151][152][153][154][155][156][157][158]
Saludos
Hola Ramon,
¿Que son estas casillas? ¿Para que se usan?
Son las casillas habilitadas por la Agencia https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Disenyo_registro/DR_300_399/archivos_24/DR303e24.xlsx
Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Base imponible [150]
Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Tipo % [151]
Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Cuota [152]
Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Base imponible [153]
Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Tipo % [154]
Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Cuota [155]
Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia - Base imponible [156]
Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia - Tipo % [157]
Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia - Cuota [158]
¿Para que se usan? ¿Que valores hay que poner?
Ten en cuenta que en Tryton no se rellenan todas las casillas del fichero, sinó solo las que existen impuestos que tienen que reportarse en alguna de ellas.
Esas casillas corresponden con los impuestos de ventas: 0% 5% u recargo equivalencia 1,75.
Habría que crearlos, pero también al “Imprimir aeat” habrá que añadirlos en el mapeo del archivo y si faltan al ser un fichero de posiciones fijas falla
Claro, pero el IVA del 5% es un IVA temporal que solo aplica hasta el 30/06/2024 y ha unos determinados productos. Almenos eso es lo que dice la agencia tributaria en el documento de tipos impositivos de 2024
Por eso no estan los impuestos en la plantilla original ni sus respectivos códigos de impuestos.
Sergi, las casillas que indico son necesarias que estén informadas en el fichero que subes a la Agencia,
El ejemplo del 5% aunque sea un impuesto temporal y llegado el día no es aplicable la agencia espera que las posiciones que van desde 208 a 247 dentro de la hoja DP30301 tienen que estar ocupadas
Eso es otra cosa. La verdad que nosotros somos concientes de que hay que hacer este cambio en la plantilla para poder subir el fichero de la AEAT pero todavia no nos hemos podido poner a ello ya que nos lo reporto un cliente el pasado Lunes. Justo hable esta mañana con el explicandole que cuando podamos lo miraremos de arreglar.
Hola @roliver,
Si pudieras probar la MR con el formato actualizado ayudaría a validar que todo funciona correcto.
Gracias
Hola Adrià.
He probado el fichero generado y la agencia lo admite, aunque es necesario eliminar un \n final
Gracias
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No veo que me haya dejado ningún \n final. Y la agencia lo admite tal como está en la MR. Tengo entendido que debe ser todo en una sola línea, como viene de hecho en la anterior versión del fichero. ¿Tienes donde pueda encontrar la documentación sobre este \n que comentas?
Disculpa el parche lo hice manualmente y puse yo el \n en aeat303.txt.
Todo bien
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